1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.979808
Contract reference
ARD-2025-00135
Contract description:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/06/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0075
Request Title
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD
Description
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD
Business Operation
DIVISIÓN DE OPERACIONES NAVALES (M-3), ARD.
Reply Reference
OFERTA AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
204,713.99 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/06/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCION, ARD
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2070727 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
144,286.00
0.00
25,971.48
34,456.51
180,000.00
204,713.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AÉREOS CON RUTA SDQ/ATL-ATL/LFT
2
UD
90,000
72,143
144,286.00
0.00
18
25,971.48
23.88
34,456.51
180,000.00
204,713.99
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/6/2025_7_53 p.m..Pdf
Download
EG1749148032612qWoHi (1).pdf
EG1749148032612qWoHi (1).pdf
Download
EG1748888784587nTbYS.pdf
EG1748888784587nTbYS.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,713.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
204,713.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
204,713.99
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749148032612qWoHi
1
204,713.99
DOP
Vencido
Link