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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.977901   Contract reference SGN-2025-00029   Contract description: ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SGN-DAF-CD-2025-0020   Request Title ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FICHA ANEXA.   Business Operation Departamento Administrativo Financiero   Reply Reference ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,602 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2070437 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 203,900.00 0.00 36,702.00 0.00 203,900.00 240,602.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 812XL, CYAN, para impresora Epson, SEGUN FICHA ANEXA 5 UD 6,800 6,800 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,000.00 40,120.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 812XL, BLACK, para impresora Epson, SEGUN FICHA ANEXA 5 UD 6,800 6,800 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,000.00 40,120.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 812XL, YELLOW, para impresora Epson.SEGUN FICHA ANEXA 5 UD 6,800 6,800 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,000.00 40,120.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 812XL, MAGENTA, para impresora Epson.SEGUN FICHA ANEXA 5 UD 6,800 6,800 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,000.00 40,120.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 938, color BLACK, para impresora HP, SEGUN FICHA ANEXA 7 UD 3,100 3,100 21,700.00 0.00 18 3,906.00 0.00 21,700.00 25,606.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 938, color CYAN, para impresora HP, SEGUN FICHA ANEXA 7 UD 2,200 2,200 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 15,400.00 18,172.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 938, color YELLOW, para impresora HP, SEGUN FICHA ANEXA 7 UD 2,200 2,200 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 15,400.00 18,172.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Cartucho 938, color MAGENTA, para impresora HP, SEGUN FICHA ANEXA 7 UD 2,200 2,200 15,400.00 0.00 18 2,772.00 0.00 15,400.00 18,172.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.PDF ACTA DE ADJUDICACION.PDF Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2025_7_40 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,602.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 240,602.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR ADQUISICION DE TONER, PARA SER USADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION. 240,602.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748892758762YGbOB 1 240,602.00  DOP Vencido Link