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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.977818   Contract reference SRSCNO-2025-00114   Contract description: Compra de Electrodoméstico y Mueble de alojamiento para ser distribuidos en los diferentes centros de Primer Nivel, Perteneciente a este SRSCNO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSCNO-DAF-CM-2025-0038   Request Title Compra de Electrodoméstico y Mueble de alojamiento para ser distribuidos en los diferentes centros de Primer Nivel, Perteneciente a este SRSCNO.   Description Compra de Electrodoméstico y Mueble de alojamiento para ser distribuidos en los diferentes centros de Primer Nivel, Perteneciente a este SRSCNO.   Business Operation DIVISION DE PRIMER NIVEL   Reply Reference Compra de Electrodoméstico   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 263,695.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2070422 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 223,470.72 0.00 40,224.73 0.00 166,500.00 263,695.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa de horno 4 hornillas tope inoxidable 6 UD 6,500 14,685.77 88,114.62 0.00 18 15,860.63 0.00 39,000.00 103,975.25         4 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa de mesa 4 hornillas 5 UD 2,500 3,330.5 16,652.50 0.00 18 2,997.45 0.00 12,500.00 19,649.95         8 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 Abanicos de pared, cubierta metálica ,aspa fina 40 UD 2,500 2,608.48 104,339.20 0.00 18 18,781.06 0.00 100,000.00 123,120.26         9 52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Licuadoras capacidad 1.5 litros con vaso vidrio 5 UD 3,000 2,872.88 14,364.40 0.00 18 2,585.59 0.00 15,000.00 16,949.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION FESA02062025_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION FESA02062025_0001.pdf Download CUOTA COMPROMETER FESA02062025_0001.pdf CUOTA COMPROMETER FESA02062025_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2025_6_29 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA02062025_0001.pdf ORDEN DE COMPRA02062025_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 298,233.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 230,973.20  DOP ---- View 2.6.2.1.01 67,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 298,233.20  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0038 1 298,233.20  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER ACTUALIDADES VD02062025_0001.pdf