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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978086   Contract reference MJ-2025-00053   Contract description: Adquisición de materiales para ser utilizado por el Programa Capacitarte de este Ministerio. Dirigido a Mipymes Mujer   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MJ-DAF-CD-2025-0035   Request Title Adquisición de materiales para ser utilizado por el Programa Capacitarte de este Ministerio. Dirigido a Mipymes Mujer   Description Adquisición de materiales para ser utilizado por el Programa Capacitarte de este Ministerio. Dirigido a Mipymes Mujer   Business Operation Direccion de Ejecucion y Supervision de Programa   Reply Reference Promateriales de Oficina Zamora, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 148,066 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2070641 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,195.76 0.00 20,870.24 0.00 148,066.00 148,066.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina color negro tamaño escolar 50x65 cm 500 UD 47.2 40 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         2 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Paquetes 8/1 de masking tape de yardas 60 UD 348.1 295 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 20,886.00 20,886.00         3 60121125 - Paneles de lie(...)60121125 - Paneles de lienzo 2.3.2.1.01 Bastidores de pintura 16x20 50 UD 348.1 295 14,750.00 0.00 18 2,655.00 0.00 17,405.00 17,405.00         4 13111308 - Espumas de pol(...)13111308 - Espumas de poliestireno 2.3.5.5.01 Bola de foam 24.5 cm 50 UD 442.5 375 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 22,125.00 22,125.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Latas pequeñas de 1/4 pintura acrílica (de agua), colores rojos, negro, azul, amarillo y blanco (4 latas cada color) 16 UD 350 296.61 4,745.76 0.00 18 854.24 0.00 5,600.00 5,600.00         6 11151701 - Hilado de lana 2.3.2.1.01 Hilo de lana de diversos colores: rojo, negro, verde, rosado, naranja, azul, morado y blanco 50 UD 47.2 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras medianas para cortar papel tamañ0 18 cm color negro o rojo con negro 20 UD 64.9 55 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         8 11151709 - Hilado de sint(...)11151709 - Hilado de sintético 2.3.2.1.01 Juego de hilo de agujas, diversos colores 10 UD 177 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         9 11101506 - Tiza 2.3.6.1.04 Cajas de tiza encerada blancas y diversos colores 12/1 (50-1402) 50 CAJ 200 200 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00         10 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicon frio 250 ml 50 UD 194.7 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         11 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Barras de silicona de 7 milímetros 25 UD 112.1 95 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 2,802.50 2,802.50         12 60121520 - Carboncillos 2.3.9.2.02 Cajas de 3 unidades de carboncillo suave 15 CAJ 383.5 325 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 5,752.50 5,752.50         13 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Papel Kraft marrón 1 UD 1,593 1,350 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,593.00 1,593.00         14 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 Cartón piedra tamaño 22x17 50 UD 194.7 165 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         15 44122105 - Clips para car(...)44122105 - Clips para carpetas o bulldog 2.3.9.2.01 Cajas de ganchos doble clic 15/8 10 CAJ 100.3 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,003.00 1,003.00         16 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Masking tape blanco 24mm 15 UD 194.7 165 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,920.50 2,920.50         17 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Masking tape verde 24mm 15 UD 194.7 165 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,920.50 2,920.50         18 60121520 - Carboncillos 2.3.9.2.02 Cajas de 12/1 de lápiz de carbón no. 2 10 CAJ 125 125 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 1,250.00         19 11162124 - Tela de fieltr(...)11162124 - Tela de fieltro 2.3.2.1.01 Tela de fieltro en colores negro, rosado, blanco, azul, verde. (5 Yardas de cada color ) 25 YD 212.4 180 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2025_5_39 p.m..Pdf Download CUOTA 0035.pdf CUOTA 0035.pdf Download Orden de compras Promateriales Zamora_0001.pdf Orden de compras Promateriales Zamora_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 148,066.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 34,928.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 26,727.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 26,845.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 22,125.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,600.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 14,838.50  DOP ---- View 2.3.6.1.04 10,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 7,002.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 148,066.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748961321384xICeC 1 148,066.00  DOP Vencido Link