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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979238   Contract reference MIREX-2025-00161   Contract description: ADQUISICIÓN DE PVC PARA CARNETS, LANYARDS, PORTA GAFETES Y CINTAS PARA IMPRESIÓN CON KIT DE MANTENIMIENTO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2025-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE PVC PARA CARNETS, LANYARDS, PORTA GAFETES Y CINTAS PARA IMPRESIÓN CON KIT DE MANTENIMIENTO   Description ADQUISICIÓN DE PVC PARA CARNETS, LANYARDS, PORTA GAFETES Y CINTAS PARA IMPRESIÓN CON KIT DE MANTENIMIENTO   Business Operation DIRECCIÓN DE CUMBRE   Reply Reference OFERTA TEC/ECO MIREX-DAF-CM-2025-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 767,218.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia, no. 752 Estancia San Gerónimo, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de los bienes deberá ser con la Dirección de Cumbre y Foros Políticos, Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Los co Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2068855 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 650,185.00 0.00 117,033.30 0.00 834,000.00 767,218.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 80141611 - Servicios de p(...)80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos 2.3.9.9.05 Servicios de personalización de obsequios o productos 8,000 UD 55 42.3 338,400.00 0.00 18 60,912.00 0.00 440,000.00 399,312.00         3 55121804 - Gafetes o port(...)55121804 - Gafetes o porta gafetes 2.3.9.8.02 Gafetes o porta gafetes 8,000 UD 30 23.5 188,000.00 0.00 18 33,840.00 0.00 240,000.00 221,840.00         4 44103114 - Kits de recubr(...)44103114 - Kits de recubrimiento de inyección de tinta 2.3.9.2.01 Kits de recubrimiento de inyección de tinta 20 UD 7,700 6,189.25 123,785.00 0.00 18 22,281.30 0.00 154,000.00 146,066.30 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_2/6/2025_3_35 p.m..Pdf Download Cuota para Comprometer Identico.pdf Cuota para Comprometer Identico.pdf Download Orden de Compras MIREX-2025-00161 Identico.pdf Orden de Compras MIREX-2025-00161 Identico.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 767,218.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 221,840.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 146,066.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 399,312.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único. 767,218.30  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749051496322rxvTo 1 767,218.30  DOP Vencido Link