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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.991282 
Contract referenceGANADERIA-2025-00085 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA. 
Goods 
Contract Start:
11/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
GANADERIA-DAF-CM-2025-0011 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA. 
SERVICIOS GENERALES 
GANADERIA-DAF-CM-2025-0011 
GoodsDominicana 
17,423.31 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA COM. Sra. Paola Michel Rojas, Enc. Sección de Mayordomia Dra. Ana Martínez Ramírez, Depto. de Campaña Sanitaria

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2070317 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,765.510.002,657.800.0026,590.2017,423.31
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO LIMPIADOR DE SUPERFICIE (PPA).64UD88.539.182,507.520.0018451.350.005,664.002,958.87
    
11
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA DE GOMA PARA BARRER AGUA.5UD341.02192.93964.650.0018173.640.001,705.101,138.29
    
13
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA AMBIENTADOR, UND.78UD45.938.53,003.000.0018540.540.003,580.203,543.54
    
14
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY30UD135.7103.993,119.700.0018561.550.004,071.003,681.25
    
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO, GALON.35GAL103.84541,890.000.0018340.200.003,634.402,230.20
    
24
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA PLSATICA, 100 PIES.2UD1,457.37951,590.000.0018286.200.002,914.601,876.20
    
29
51171504 - Antiácidos de (...)
2.3.4.1.01BICARBONATO DE SODIO, 100GR.25LB11830750.000.0018135.000.002,950.00885.00
    
30
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO, GALON.5UD129.880400.000.001872.000.00649.00472.00
    
31
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04TIJERAS DE PODAR .1UD1,421.9540.64540.640.001897.320.001,421.90637.96
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
84,380.62 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.01247.80  DOP----View
2.3.3.2.0156,640.00  DOP----View
2.3.9.1.0127,492.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA 84,380.62  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754427708557Uw9yb184,380.62  DOPLink