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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.980338
Contract reference
GANADERIA-2025-00083
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/06/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
05/11/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2025-0011
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA.
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
GANADERIA-DAF-CM-2025-0011
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,658.64 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
09/06/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/06/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA COM. Sra. Paola Michel Rojas, Enc. Sección de Mayordomia Dra. Ana Martínez Ramírez, Depto. de Campaña Sanitaria
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2070816 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,948.00
0.00
710.64
0.00
17,209.12
4,658.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS DE 2 GALONES (PPA)
64
UD
259.6
60
3,840.00
0.00
18
691.20
0.00
16,614.40
4,531.20
7
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ALMOHADILLA PARA FREGAR (BRILLO VERDE).
18
UD
33.04
6
108.00
0.00
18
19.44
0.00
594.72
127.44
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/6/2025_3_42 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
84,380.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
247.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
56,640.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
27,492.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA ESTE DIGEGA
84,380.62
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754427708557Uw9yb
1
84,380.62
DOP
Vencido
Link