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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.981488
Contract reference
MINERD-2025-00255
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO REALITY SHOW ¨EL CAREO¨
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2025-0140
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO REALITY SHOW ¨EL CAREO¨
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO REALITY SHOW ´EL CAREO¨ SOLICITADO MEDIANTE EL RQUERIMIENTO RDTVE-102-2025, D/F 14/04/2025, SUSCRITO POR RAFAEL ALONSO RIJO, DIRECTOR.
Business Operation
DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION EDUCATIVA
Reply Reference
Oferta Silver SFS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
485,050.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Oficio No. DRTVE-102-2025
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2063215 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
411,060.00
0.00
73,990.80
0.00
1,800,000.00
485,050.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
01
80161507 - Servicios audi
(...)
80161507 - Servicios audiovisuales
2.2.9.1.01
SERVICIO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
1
UD
1,800,000
411,060
411,060.00
0.00
18
73,990.80
0.00
1,800,000.00
485,050.80
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación CM-0140.pdf
Acta de adjudicación CM-0140.pdf
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9. Orden No. 2025-00255 Silver Sfs Group.pdf
9. Orden No. 2025-00255 Silver Sfs Group.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
485,050.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
485,050.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2063215
PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO REALITY SHOW ¨EL CAREO¨
485,050.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749648208828CQ9hU
1
485,050.80
DOP
Vencido
Link