1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978028   Contract reference DGBN-2025-00046   Contract description: Adquisición e instalación de Letreros para ser utilizados en la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGBN-DAF-CD-2025-0020   Request Title Adquisición e instalación de Letreros para ser utilizados en la institución.   Description Adquisición e instalación de Letreros para ser utilizados en la institución.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Impresora V&G, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,947 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 05/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2070911 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,650.00 0.00 0.00 9,297.00 61,000.00 60,947.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Adquisición de Letreros acrílico tamaño 18 x 24 2 UD 14,400 12,000 24,000.00 0.00 0.00 18 4,320.00 28,800.00 28,320.00         2 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Adquisición Letreros de láminas tamaño 60 X 46 3 UD 6,700 5,550 16,650.00 0.00 0.00 18 2,997.00 20,100.00 19,647.00         3 60121008 - Afiches 2.3.3.3.01 Adquisición Letrero de cristal y puerta 1 UD 12,100 11,000 11,000.00 0.00 0.00 18 1,980.00 12,100.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2025_2_29 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,947.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 60,947.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición e instalación de Letreros para ser utilizados en la institución. 60,947.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748873837747VjnSM 1 60,947.00  DOP Vencido Link