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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.977021   Contract reference CORAAPLATA-2025-00054   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE AVERIAS POR PARTE DE LAS BRIGADAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAAPLATA-DAF-CD-2025-0017   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE AVERIAS POR PARTE DE LAS BRIGADAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE AVERIAS POR PARTE DE LAS BRIGADAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA   Business Operation OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   Reply Reference CORAAPLATA-DAF-CD-2025-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 171,955.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/05/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. PRESIDENTE ALBERTO CAAMAÑO, ALMACENES DE CORAAPPLATA CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2069632 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 145,725.00 0.00 26,230.50 0.00 245,425.00 171,955.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 3’’ CRIOLLA 12 UD 925 375 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 11,100.00 5,310.00         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 4’’ CRIOLLA 12 UD 1,100 650 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 13,200.00 9,204.00         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 6’’ CRIOLLA 10 UD 1,600 925 9,250.00 0.00 18 1,665.00 0.00 16,000.00 10,915.00         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 8’’ CRIOLLA 10 UD 1,760 1,050 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 17,600.00 12,390.00         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 12’’ CRIOLLA 4 UD 5,074 1,900 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 20,296.00 8,968.00         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 JUNTA DRESSER ACERO DE 16’’ CRIOLLA 6 UD 5,546 3,100 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 33,276.00 21,948.00         1 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC 1/4 GALON 2 CAJ 11,114 7,920 15,840.00 0.00 18 2,851.20 0.00 22,228.00 18,691.20         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC SCH-40 DE 3’’ 15 UD 1,652 1,070 16,050.00 0.00 18 2,889.00 0.00 24,780.00 18,939.00         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC SCH-40 DE 4’’ 15 UD 2,327 1,495 22,425.00 0.00 18 4,036.50 0.00 34,905.00 26,461.50         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC SCH-40 DE 6’’ 4 UD 5,100 3,220 12,880.00 0.00 18 2,318.40 0.00 20,400.00 15,198.40         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC SCH-40 DE 8’’ 4 UD 7,910 5,070 20,280.00 0.00 18 3,650.40 0.00 31,640.00 23,930.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/5/2025_4_22 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 171,955.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 84,529.30  DOP ---- View 2.3.7.2.99 18,691.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 68,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE AVERIAS POR PARTE DE LAS BRIGADAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CORAAPPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA 171,955.50  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748622610686LBjOn 1 171,955.50  DOP Vencido Link