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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.977048
Contract reference
ASDE-2025-00109
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ASDE-DAF-CM-2025-0079
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL ASDE
Business Operation
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL DE ALMACENES Y COMBUSTIBLE
Reply Reference
ASDE-DAF-CM-2025-0079 - PLANETA AZUL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
970,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2069617 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
970,000.00
0.00
0.00
0.00
1,050,000.00
970,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA DE 16 OZ 20/1
6,000
PAQ
125
125
750,000.00
0.00
0.00
0.00
750,000.00
750,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
4,000
UD
75
55
220,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
220,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/5/2025_5_20 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
970,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
970,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
970,000.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
970,000.00
DOP
Vencido
Orden de Compras_30_5_2025_5_20 p.m..Pdf