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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979370   Contract reference VIGILANCIA PRIVADA-2025-00014   Contract description: ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0018   Request Title ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA   Business Operation ALMACEN   Reply Reference El Triunfador, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 215,816.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2069515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 182,895.00 0.00 32,921.10 0.00 242,820.00 215,816.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 60 UD 40 60 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 2,400.00 4,248.00         2 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 TOALLA DE MICRO FIBRA LANILLA 40 X 40 CM 20 UD 120 110 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,400.00 2,596.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRA AROMATICA PARA BAÑOS 60 UD 50 60 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,000.00 4,248.00         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO DE 128 oz 90 UD 180 140 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 16,200.00 14,868.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES 10 UD 230 100 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 2,300.00 1,180.00         6 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PARA INODOROS 10 UD 190 140 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,900.00 1,652.00         7 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA RECOGE BASURA 5 UD 210 180 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,050.00 1,062.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE PINOL DE 128 oz 50 UD 210 195 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 10,500.00 11,505.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES P/OFICINA 8oz. 25 UD 340 320 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 8,500.00 9,440.00         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO DE CUABA DE 128 oz 70 UD 205 260 18,200.00 0.00 18 3,276.00 0.00 14,350.00 21,476.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICAS CON SU PALO 10 UD 210 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,100.00 2,950.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 10 UD 230 340 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 2,300.00 4,012.00         13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA PLATOS DE 128 oz 10 UD 230 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,300.00 2,714.00         14 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIA CRISTALES 10 UD 340 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,400.00 2,478.00         15 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 GOMAS DE SACAR AGUA (ESCURRIDORES DE GOMAS) 8 UD 340 340 2,720.00 0.00 18 489.60 0.00 2,720.00 3,209.60         16 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 GALONES DE ACIDO MURIATICO DE 128 oz 30 UD 260 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,800.00 8,850.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE DE 128 oz 85 UD 230 245 20,825.00 0.00 18 3,748.50 0.00 19,550.00 24,573.50         18 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 GALONES DE DESGRASANTES DE 128 oz 5 UD 210 260 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,050.00 1,534.00         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA DE 55 GALONES 100/1 10 UD 800 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,000.00 8,260.00         20 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES CON SU PALO 15 UD 230 180 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,450.00 3,186.00         21 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1 20 UD 2,800 700 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 56,000.00 16,520.00         22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL PARA BAÑO 12/1 15 UD 1,800 340 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 27,000.00 6,018.00         23 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO 48/1 15 UD 870 900 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,050.00 15,930.00         24 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 10 UD 1,200 1,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 12,000.00 17,700.00         25 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDA DE 35 GALONES 100/1 10 UD 780 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,800.00 5,310.00         26 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE 30 GALONES 100/1 15 UD 380 380 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,700.00 6,726.00         27 47131828 - Limpiadores de(...)47131828 - Limpiadores de automotores 2.3.9.1.01 GALONES DE AMOROL 5 UD 1,200 2,300 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 6,000.00 13,570.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/5/2025_3_39 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 215,816.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 144,780.10  DOP ---- View 2.3.7.2.99 32,568.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 38,468.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO PRESENTACION DE FACTURA 215,816.10  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748618952678oQDem 1 215,816.10  DOP Vencido Link