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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.985203 
Contract referenceFAD-2025-00092 
Contract description:Adquisición de Materiales para Lavandería 
Goods 
Contract Start:
24/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
FAD-DAF-CM-2025-0038 
Aquisicion de Materiales para Lavanderia 
Adquisición de Materiales para Lavandería 
Almacen de Abastecimiento, FARD. 
Aquisicion de Materiales para Lavanderia_EXT 
GoodsDominicana 
704,784.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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Para ser utilizados por la Lavandería de esta institución, FARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2069721 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
597,275.000.00107,509.500.00716,415.90704,784.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121802 - Removedores de(...)
2.3.9.1.01Rollo de plasticos clear 500 fundas 24x4020UD4,298.573,50070,000.000.001812,600.000.0085,971.4082,600.00
    
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01Galones de suavzantes60UD383.532519,500.000.00183,510.000.0023,010.0023,010.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galones gelaton 30UD6,4905,500165,000.000.001829,700.000.00194,700.00194,700.00
    
1
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01Cajas de clip tranparente para camisa 500/18UD1,4161,1008,800.000.00181,584.000.0011,328.0010,384.00
    
1
52121503 - Forros para ed(...)
2.3.2.2.01Blandones No. 424UD9,2047,87531,500.000.00185,670.000.0036,816.0037,170.00
    
1
11161804 - Textil sintéti(...)
2.3.2.1.01Cedazo para prensa No.422UD15,93013,40026,800.000.00184,824.000.0031,860.0031,624.00
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Galones de piraltex 4UD13,186.511,17544,700.000.00188,046.000.0052,746.0052,746.00
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Galones collar pawer limpiador de cuello camisas 25UD5,162.54,375109,375.000.001819,687.500.00129,062.50129,062.50
    
1
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Galones de streetex desmanchador de ropas 12UD8,5557,25087,000.000.001815,660.000.00102,660.00102,660.00
    
1
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01Cepillos para cuelo de camisa 6UD2,0651,1006,600.000.00181,188.000.0012,390.007,788.00
    
1
60122909 - Cuentas de plá(...)
2.3.5.5.01Cajas de grapas para pistola 8UD4,4843,50028,000.000.00185,040.000.0035,872.0033,040.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
704,784.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0143,424.00  DOP----View
2.3.9.1.01592,566.50  DOP----View
2.3.2.1.0131,624.00  DOP----View
2.3.2.2.0137,170.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Aquisicion de Materiales para Lavanderia704,784.50  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748619220635gCgAs1704,784.50  DOPLink