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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.976746
Contract reference
TRABAJO-2025-00081
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA CHARLA PARA LAS MADRES DE ESTA INSTITUCION.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2025-0026
Request Title
Contratación de hotel y catering para actividad del día de las madres
Description
Contratación de hotel y catering para actividad del día de las madres
Business Operation
Recursos Humano
Reply Reference
Serenc Group Comunicación Creativa
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,778,418.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La Enmienda NO.1 que modifica la descripción del proceso y las especificaciones técnicas suministradas en fecha 23/05/2025 para el procedimiento de compra Menor núm.: TRABAJO-DAF-CM-2025-0026: para qu
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2068856 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,507,134.74
0.00
271,284.25
0.00
1,860,000.00
1,778,418.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90111501 - Hoteles
2.2.5.1.01
Actividad en hotel para las madres (ver requerimientos tecnicos)
1
UD
1,785,000
1,452,050
1,452,050.00
0.00
18
261,369.00
0.00
1,785,000.00
1,713,419.00
1
80141602 - Servicios de r
(...)
80141602 - Servicios de relaciones públicas
2.2.8.7.06
Profesional para impartir taller
1
UD
75,000
55,084.74
55,084.74
0.00
18
9,915.25
0.00
75,000.00
64,999.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUCICACION CM 0026.PDF
ACTA DE ADJUCICACION CM 0026.PDF
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CUOTA COMPROMISO CM 0026.PDF
CUOTA COMPROMISO CM 0026.PDF
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/5/2025_8_00 p.m..Pdf
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Orden de Servicios Serenc Group Comunicación Creativa SRL.PDF
Orden de Servicios Serenc Group Comunicación Creativa SRL.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,778,418.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.5.1.01
1,713,419.00
DOP
----
View
2.2.8.7.06
64,999.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ACTIVIDADES MADRES
1,778,418.99
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748547719599Curzd
1
1,778,418.99
DOP
Vencido
Link