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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.976984
Contract reference
SRSV-2025-00077
Contract description:
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSV-DAF-CM-2025-0038
Request Title
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS Y CENTROS DE DIAGN
Description
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA INCLUYENDO LAS GERENCIAS Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS)
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
500,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 06502990011
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2068866 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$ 1,000
300
GAL
1,000
1,000
300,000.00
0.00
0
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
13
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$ 500
280
GAL
500
500
140,000.00
0.00
0
0.00
0.00
140,000.00
140,000.00
14
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
TICKETS DE COMBUSTIBLE DE RD$ 300
200
GAL
300
300
60,000.00
0.00
0
0.00
0.00
60,000.00
60,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
INFORME FINAL COMBUSTIBLE.pdf
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CUOTA A COMPROMETER GRUPO SURIEL.pdf
CUOTA A COMPROMETER GRUPO SURIEL.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION COMBUSTIBLE.pdf
ACTA DE ADJUDICACION COMBUSTIBLE.pdf
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INFORME DEFINITIVO COMBUSTIBLE.pdf
INFORME DEFINITIVO COMBUSTIBLE.pdf
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ACTA SIMPLE COMBUSTIBLE.pdf
ACTA SIMPLE COMBUSTIBLE.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/5/2025_2_52 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_30/5/2025_2_52 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS GRUPO SURIEL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
850,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
850,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0038
850,000.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSV-DAF-CM-2025-0038
2
850,000.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER GG COMBUSTIBLE.pdf