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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978095   Contract reference CULTURA-2025-00140   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL (ítems núm. 7, 8, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 y 28) REF. CULTURA-DAF-CM-2025-0020.   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0020   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL.   Business Operation Varias Áreas Departamentales.   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0020   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 616,447.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/06/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance George Washington Esq. Pte. Vicini Burgos, Santo Domingo. 10205 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: CONFORME OFERTA DE RAMIREZ & MOJICA, D/F 16-05-2025: ÍTEM #7: Cámara sin espejo Sony a7 IV. Garantía de 12 meses. ÍTEM #8: Batería Sony NP-FZ100 (2280 mAh), Garantía de 3 meses. ÍTEM #14: Luz de vid Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2069052 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 522,413.50 0.00 94,034.43 0.00 449,600.00 616,447.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 45121504 - Cámaras digita(...)45121504 - Cámaras digitales 2.6.2.3.01 CÁMARA DE LENTE INTERCAMBIABLE, FULL FRAME, 4K DE 33 MP 2 UD 115,000 156,975 313,950.00 0.00 18 56,511.00 0.00 230,000.00 370,461.00         8 45121805 - Componentes o (...)45121805 - Componentes o accesorios de cámara de micro filmado 2.3.9.8.01 BATERÍAS RECARGABLES DE 2280mAh P/CÁMARAS DIGITALES 10 UD 4,600 4,200 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 46,000.00 49,560.00         14 45121601 - Flashes o ilum(...)45121601 - Flashes o iluminación para cámaras 2.3.9.8.02 KIT DE LUCES LED, PARA FOTOGRAFÍA, 200W 2 UD 17,000 18,650 37,300.00 0.00 18 6,714.00 0.00 34,000.00 44,014.00         16 43223207 - Sistema de flu(...)43223207 - Sistema de flujo de video 2.6.5.5.01 CONMUTADOR VIDEO MULTICÁMARA, DE 5 CANALES, PANTALLA TÁCTIL 10,1 1 UD 35,000 43,940 43,940.00 0.00 18 7,909.20 0.00 35,000.00 51,849.20         18 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 POWER BANK DE 24,000 mAh, 140W 3 UD 7,800 6,845 20,535.00 0.00 18 3,696.30 0.00 23,400.00 24,231.30         19 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 TARJETA DE MEMORIA SD XC, 128 GB, V30, P/CÁMARAS DIGITALES 4K 5 UD 1,800 1,750 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 9,000.00 10,325.00         22 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, DE MANO UHF 2 UD 6,700 8,775 17,550.00 0.00 18 3,159.00 0.00 13,400.00 20,709.00         24 52161535 - Grabadoras de (...)52161535 - Grabadoras de voz digitales 2.6.2.1.01 GRAVADORA DE VOZ. 1 UD 4,300 1,370 1,370.00 0.00 18 246.60 0.00 4,300.00 1,616.60         26 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 CABLES XLR DE 50 PIES. 10 UD 1,850 1,404 14,040.00 0.00 18 2,527.20 0.00 18,500.00 16,567.20         27 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILAS AA RECARGABLES 50 UD 420 328.57 16,428.50 0.00 18 2,957.13 0.00 21,000.00 19,385.63         28 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADORES P/PILAS RECARGABLES 10 UD 1,500 655 6,550.00 0.00 18 1,179.00 0.00 15,000.00 7,729.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA 00140_RAMÍRES & MOJICA.pdf ORDEN DE COMPRA 00140_RAMÍRES & MOJICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 616,447.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 10,325.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 22,325.60  DOP ---- View 2.6.2.3.01 370,461.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 49,560.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 44,014.00  DOP ---- View 2.6.5.5.01 51,849.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 67,913.13  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL (ítems núm. 7, 8, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 26, 27 y 28) REF. CULTURA-DAF-CM-2025-0020. 616,447.93  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748955879495T8NaV 1 616,447.93  DOP Vencido Link