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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.976684   Contract reference ONDA-2025-00055   Contract description: Compras de insumos de limpiezas para el 2do. trimestre de la ONDA   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-DAF-CD-2025-0045   Request Title Compras de insumos de limpiezas para el 2do. trimestre de la ONDA   Description Compras de insumos de limpiezas para el 2do. trimestre de la ONDA   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ONDA-DAF-CD-2025-0045   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,689.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2069028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,974.00 0.00 18,715.32 0.00 128,600.00 122,689.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibras AZUL paquete 36/1 1 UD 4,500 3,600 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,500.00 4,248.00         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponjas de fregar 50 UD 50 33 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,500.00 1,947.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 20 UD 280 235 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 5,600.00 5,546.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura con su palo 10 UD 200 178 1,780.00 0.00 18 320.40 0.00 2,000.00 2,100.40         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Trapeador húmedos No. 32 15 UD 280 232 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 4,200.00 4,106.40         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Spray ambientadores 20 UD 350 285 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 7,000.00 6,726.00         7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientadores (repuesto automático) NO EXOTIC TROPICAL 70 UD 500 400 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 35,000.00 33,040.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Jabon liquido para el lavaplatos caja 6/1 3 UD 2,000 1,835 5,505.00 0.00 18 990.90 0.00 6,000.00 6,495.90         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico (liquido) (lavanda/manzana) caja 4/1 15 CAJ 1,800 1,476 22,140.00 0.00 18 3,985.20 0.00 27,000.00 26,125.20         10 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Desifectante para uso domestico (CLORO) caja 6/1 12 GAL 900 637 7,644.00 0.00 18 1,375.92 0.00 10,800.00 9,019.92         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones liquido para mano Tork 1000 ml, codigo 80506, caja 6/1 5 CAJ 4,800 3,955 19,775.00 0.00 18 3,559.50 0.00 24,000.00 23,334.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/5/2025_5_11 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,689.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 122,689.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 122,689.32  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748542776275nMdLn 1 122,689.32  DOP Vencido Link