Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.976584 
Contract referenceHPIC-2025-00125 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA 
Goods 
Contract Start:
29/05/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HPIC-DAF-CM-2025-0023 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMIEZA T2 
ADQUISICION DE MATERAL DE LIMPIEZA. 
Almacen de insumos  
ADQUISICION DE MATERAL DE LIMPIEZA. 
GoodsDominicana 
136,549.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/05/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/08/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2069026 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,720.000.0020,829.600.00170,050.00136,549.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA75PAQ1,25075056,250.000.001810,125.000.0093,750.0066,375.00
    
6
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES15UD1901702,550.000.0018459.000.002,850.003,009.00
    
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO150UD1259514,250.000.00182,565.000.0018,750.0016,815.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES150UD25020030,000.000.00185,400.000.0037,500.0035,400.00
    
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES120UD1259511,400.000.00182,052.000.0015,000.0013,452.00
    
13
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CUBETAS2UD200200400.000.001872.000.00400.00472.00
    
14
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES2UD900435870.000.0018156.600.001,800.001,026.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Transfers
136,549.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0166,375.00  DOP----View
2.3.9.1.0169,148.00  DOP----View
2.6.4.1.011,026.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico45,516.33  DOPJunio2025
2  segundo pago45,516.33  DOPJulio2025
3  tercer pago45,516.94  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CM 00231136,549.60  DOP