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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.221803   Contract reference CONANI-2018-00126   Contract description: Adquisición de 2 boletos aéreos para el Dpto. Jurídico quienes viajaran a la Ciudad de Valeta, Malta.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/04/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference CONANI-CCC-PE15-2018-0026   Request Title Adquisición de 2 boletos aéreos para el Dpto. Jurídico quienes viajaran a la Ciudad de Valeta, Malta.   Description Adquisición de 2 boletos aéreos para el Dpto. Jurídico quienes viajaran a la Ciudad de Valeta, Malta.   Business Operation Dpto. Comunicaciones   Reply Reference Viajes Monterrei, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 290,000.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/04/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.435415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 206,707.10 0.00 37,207.28 46,085.76 290,000.00 290,000.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Boletos aéreos para la Lic. Aly Peña y la Lic. Isidra Perez 2 UD 145,000 103,353.55 206,707.10 0.00 18 37,207.28 22.3 46,085.76 290,000.00 290,000.14 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_02/04/2018_03_33 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTAS BOLETOS AEREOS.pdf CERTIFICADO DE CUOTAS BOLETOS AEREOS.pdf Download Orden de Compras_02_04_2018_03_33 p.m..Pdf Orden de Compras_02_04_2018_03_33 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Source of Funds Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 290,000.14 DOP Budget Appropriation Value 290,000.14 DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.1.01 290,000.14  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 00126 1 290,000.14  DOP Aprobado CERTIFICADO DE CUOTAS BOLETOS AEREOS.pdf