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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.976389   Contract reference AMPB-2025-00008   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AMPB-DAF-CD-2025-0008   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL   Business Operation DEPARTAMENTO ALMACEN   Reply Reference Suplidora Alahia, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 169,216.84 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND 10010 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2067006 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 148,438.00 0.00 20,778.84 0.00 164,685.00 169,216.84         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA LIBRAS 150 PAQ 200 40 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 30,000.00 7,080.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO DE 1 LIBRA 150 PAQ 340 440 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 51,000.00 77,880.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FALDO AGUA BOTELLA 24/1 150 PAQ 220 220 33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 33,000.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO CAJA 1/6 1 CAJ 1,440 900 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,440.00 1,062.00         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS EN PASTA 10 UD 250 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,500.00 2,360.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDO SERVILLETAS 3 UD 990 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,970.00 2,832.00         7 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NUM. 03 3 CAJ 4,900 4,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 14,700.00 15,930.00         8 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO NUM. 07 3 CAJ 2,800 3,000 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 8,400.00 10,620.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 15 UD 295 300 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,425.00 5,310.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA OFICINA 15 UD 250 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,750.00 3,540.00         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO FALDO 5 PAQ 1,650 830 4,150.00 0.00 18 747.00 0.00 8,250.00 4,897.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACO DETERGENTE EL POLVO 1 UD 1,500 1,550 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,500.00 1,829.00         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 1/6 1 CAJ 1,800 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,800.00 1,770.00         14 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FOSFOROS 1 PAQ 700 650 650.00 0.00 18 117.00 0.00 700.00 767.00         15 60122504 - Filtros de pap(...)60122504 - Filtros de papel 2.3.3.2.01 FILTRO PARA CAFETERA ELECRTICA 1 PAQ 250 288 288.00 0.00 18 51.84 0.00 250.00 339.84 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Anexar documento legal que lo faculte a operar  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/5/2025_2_21 p.m..Pdf Download Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 169,216.84 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 117,960.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 15,871.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,068.84  DOP ---- View 2.3.9.5.01 26,550.00  DOP ---- View 2.3.7.2.01 767.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   contado 169,216.84  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 231101/239101/233201/239501/237201 231101 169,216.84  DOP Vencido Certificacion de fondos.pdf