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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.977841 
Contract referenceARD-2025-00131 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
02/06/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2025-0071 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UT 
GoodsDominicana 
269,848.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/06/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2068271 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
228,685.000.0041,163.300.00239,850.00269,848.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO ACEL, GALON75UD20020015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES GLADE30UD3002908,700.000.00181,566.000.009,000.0010,266.00
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO, FARDO 30/150UD90087543,750.000.00187,875.000.0045,000.0051,625.00
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA ROSA 75UD20014010,500.000.00181,890.000.0015,000.0012,390.00
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER REINA SUPER ABSORBENTE #3250UD25021010,500.000.00181,890.000.0012,500.0012,390.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS, FARDO 10/120UD80075015,000.000.00182,700.000.0016,000.0017,700.00
    
3
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99DESINFECTANTE ACEL , GALON 75UD15013810,350.000.00181,863.000.0011,250.0012,213.00
    
5
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑOS ACEL, GALON 75UD30035026,250.000.00184,725.000.0022,500.0030,975.00
    
6
42281601 - Soluciones de (...)
2.3.7.2.99PINOL ACEL, GALON 20UD1301382,760.000.0018496.800.002,600.003,256.80
    
7
42281601 - Soluciones de (...)
2.3.7.2.99DESGRASANTE LIMAR, GALON 20UD4503807,600.000.00181,368.000.009,000.008,968.00
    
9
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO, SACO 30 LIBRAS30UD1,1501,18035,400.000.00186,372.000.0034,500.0041,772.00
    
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS 55 GLS., FARDO 100/150UD55062531,250.000.00185,625.000.0027,500.0036,875.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS 35 GLS., FARDO 100/125UD4003909,750.000.00181,755.000.0010,000.0011,505.00
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS 35 GLS., FARDO 100/125UD400751,875.000.0018337.500.0010,000.002,212.50
 
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269,848.30 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0169,325.00  DOP----View
2.3.9.1.01125,493.00  DOP----View
2.3.7.2.9924,437.80  DOP----View
2.3.9.9.0550,592.50  DOP----View
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0  PAGO DE FACTURA 269,848.30  DOPNoviembre2025
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748634910768kcrK91269,848.30  DOPLink