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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.981996 
Contract referencePROMESECAL-2025-00221 
Contract description:Adquisicion de Insumos Odontologicos Requeridos por el Ministerio de Salud Publica 
Goods 
Contract Start:
13/06/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROMESECAL-DAF-CD-2025-0056 
Adquisicion de Insumos Odontologicos Requeridos por el Ministerio de Salud Publica 
Adquisicion de Insumos Odontologicos Requeridos por el Ministerio de Salud Publica 
Dirección de planificación y desarrollo  
Roce Dental, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
65,449.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/06/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2068122 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,122.840.001,327.110.0063,535.1665,449.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.0311538-Desinfectante 24UD99599523,880.0000.0000.000.0023,880.0023,880.00
    
2
42152425 - Resinas de bas(...)
2.3.7.2.0311539-Resina Z-250 (kit 1x5)4UD5,431.15,91023,640.0000.0000.000.0021,724.4023,640.00
    
3
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.011169-Agua Bidestilada galon12UD1901902,280.0000.0000.000.002,280.002,280.00
    
4
42281604 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.0311528-Desinfectante amonio cuaternario5UD6806803,400.0000.0000.000.003,400.003,400.00
    
6
42152406 - Pastas abrasiv(...)
2.3.7.2.0311541-Pasta para Profilaxis 4UD825699.152,796.6000.0018503.390.003,300.003,299.99
    
7
42152808 - Curetas para p(...)
2.3.9.3.0111542-Enjuague bucal2UD1,7751,7753,550.0000.0000.000.003,550.003,550.00
    
8
42152808 - Curetas para p(...)
2.3.9.3.0111526-Babero 1x500 4UD1,350.191,144.064,576.2400.0018823.720.005,400.765,399.96
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
65,449.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0354,219.99  DOP----View
2.3.4.1.012,280.00  DOP----View
2.3.9.3.018,949.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia65,449.95  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1749756881400d1k7s165,449.95  DOPLink