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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.981229
Contract reference
CULTURA-2025-00135
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO PARA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
11/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2025-0026
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO PARA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO PARA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Reply Reference
OFERTA UNÍSON CONSTRUCTION S.R.L. CULTURA-DAF-CM-2
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,222,851.69 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
11/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
MINISTERIO DE CULTURA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2067610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,036,314.99
0.00
186,536.69
0.00
1,417,794.52
1,222,851.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.02
Servicio de suministro y colocaciòn de impermeabilizante poliuretano líquido ( incluye colocación de rollo asfáltico 4kg /cm2 en zabaleta, sellado de grietas, bote y limpieza final.
1
IN
1,417,794.52
1,036,314.99
1,036,314.99
0.00
1,036,314.99
18
186,536.70
0.00
1,417,794.52
1,222,851.69
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/5/2025_6_09 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_20/6/2025_4_35 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Unison Orden Aumento.pdf
Unison Orden Aumento.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,222,851.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
1,222,851.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO PARA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO
1,156,516.90
DOP
Septiembre
2025
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO PARA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO
66,334.79
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1749480097144oMPJN
2
1,222,851.69
DOP
Vencido
Link