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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.979638
Contract reference
UAF-2025-00043
Contract description:
Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
UAF-DAF-CM-2025-0006
Request Title
Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes.
Description
Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes.
Business Operation
Sección de Servicios Generales
Reply Reference
UAF-DAF-CM-2025-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
35,997.55 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Pagos parciales
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2059049 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,506.40
0.00
5,491.15
0.00
47,160.00
35,997.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DERTERGENTE LIQUIDO PARA FREGAR DERTERGENTE LIQUIDO PARA FREGAR
216
GAL
185
109
23,544.00
0.00
18
4,237.92
0.00
39,960.00
27,781.92
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTEX DE GOMA EN (PAR)
90
UD
80
77.36
6,962.40
0.00
18
1,253.23
0.00
7,200.00
8,215.63
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden Comercial fenix.pdf
Orden Comercial fenix.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
519,342.00
DOP
Budget Appropriation Value
412,341.51
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
450,792.00
DOP
269,166.90
DOP
View
2.3.3.2.01
68,550.00
DOP
145,730.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745261259361O4sJG
3
592,738.54
DOP
Vencido
Link
2026
EG1776440399076Czwxi
3
412,341.51
DOP
Aprobado
Link