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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.979258 
Contract referenceUAF-2025-00042 
Contract description:Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes. 
Goods 
Contract Start:
05/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UAF-DAF-CM-2025-0006 
Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes. 
Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes. 
Servicios Generales 
UAF-DAF-CM-2025-0006 
GoodsDominicana 
115,120.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/05/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae, núm. 5, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Pagos parciales

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2059048 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,560.000.0017,560.800.00148,572.00115,120.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO216UD525211,232.000.00182,021.760.0011,232.0013,253.76
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO216GAL1857816,848.000.00183,032.640.0039,960.0019,880.64
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABóN LIQUIDO PARA LAS MANOS216GAL1859821,168.000.00183,810.240.0039,960.0024,978.24
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS DE 30 GL90PAQ232209.918,891.000.00183,400.380.0020,880.0022,291.38
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS NEGRAS 55 GL90PAQ406326.929,421.000.00185,295.780.0036,540.0034,716.78
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
115,120.80 DOP
0.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01115,120.80  DOP
0.01  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes.0.01  DOPJulio2026
2  Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes.65,834.56  DOPAbril2025
3  Adquisición de Productos y Artículos de Limpieza Para uso de la Unidad De Análisis Financiero (UAF), Dirigido a Mipymes Mujer-Compras Verdes.49,286.23  DOPAbril2027
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748451043626NJ1qN1104,996.40  DOPLink
2026EG1776440730466ZRuWP20.01  DOPLink