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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.993514   Contract reference MITUR-2025-00130   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MITUR. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER ).   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2025-0045   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MITUR. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER ).   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MITUR. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER ).   Business Operation DIVISION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference MITUR-DAF-CM-2025-0045   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 866,332.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2067452 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 734,180.00 0.00 132,152.40 0.00 1,141,460.00 866,332.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN DE FREGAR (425 GRAMO) 120 UD 550 135 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 66,000.00 19,116.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AEROSOL DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y AMBIENTAL 200 GAL 450 325 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 90,000.00 76,700.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES LIQUIDO PARA USO DOMÉSTICO 150 GAL 500 295 44,250.00 0.00 18 7,965.00 0.00 75,000.00 52,215.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 12 UD 450 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 5,400.00 2,265.60         5 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 600 UD 600 208.9 125,340.00 0.00 18 22,561.20 0.00 360,000.00 147,901.20         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO (ENVASE PLASTICO DE MATERIAL RECILADO. 150 GAL 500 125 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 75,000.00 22,125.00         7 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 100 UD 500 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 50,000.00 14,750.00         8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 150 UD 150 15 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 22,500.00 2,655.00         9 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 ESPUMA PARA LIMPIAR 36 UD 560 370 13,320.00 0.00 18 2,397.60 0.00 20,160.00 15,717.60         10 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE LIMPIADOR ATOMIZADOR 50 UD 550 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 27,500.00 4,130.00         11 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 CONTENEDORES DE DESPERDICIOS O REVESTIMIENTOS RÍGIDOS (ZAFACONES, COLOR NEGRO)) 25 UD 850 950 23,750.00 0.00 18 4,275.00 0.00 21,250.00 28,025.00         12 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 BALDES PARA LIMPIEZA 11 UD 2,050 2,850 31,350.00 0.00 18 5,643.00 0.00 22,550.00 36,993.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑITOS O TOALLAS PARA LIMPIAR 500 UD 450 41 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 225,000.00 24,190.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLOS DE LANILLA DE ALGODÓN TAMAÑO 25 cm X 50 cm, EN COLOR BLANCO 12 UD 2,300 2,050 24,600.00 0.00 18 4,428.00 0.00 27,600.00 29,028.00         15 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 ESCURRIDOR DE TRAPERO 1 UD 3,000 550 550.00 0.00 18 99.00 0.00 3,000.00 649.00         16 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO 2 UD 2,500 1,350 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 5,000.00 3,186.00         17 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADORES DE VIDRIO O VENTANAS 2 UD 1,500 1,350 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,000.00 3,186.00         18 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 ÉMBOLO DEL LAVAPLATOS O INODORO 50 UD 850 6,500 325,000.00 0.00 18 58,500.00 0.00 42,500.00 383,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2025_3_33 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0045.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0045.pdf Download C-4559.pdf C-4559.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 866,332.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 866,332.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PARA ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE MITUR. (DIRIGIDO A MIPYMES MUJER ). 866,332.40  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748456582762XdK9e 1 866,332.40  DOP Vencido Link