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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.975519   Contract reference CESAC-2025-00182   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESAC-DAF-CM-2025-0081   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference Soluciones Corporativas Jares, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,856,225.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL REABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTA INSTITUCIÓN. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2067547 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,576,505.05 0.00 279,720.91 0.00 1,860,212.90 1,856,225.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDA 250 CC 150 UD 177 150 22,500.00 0.00 0 0.00 0.00 26,550.00 22,500.00         2 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 50 UD 118 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 ROLLO DE LANILLA BLANCA 5 UD 2,478 2,100 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         4 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA PARED 40 UD 64.9 55 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         5 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE 30 UD 118 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 35 UD 100.3 85 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 3,510.50 3,510.50         7 13101607 - Compuesto de c(...)13101607 - Compuesto de caucho 2.3.5.4.01 GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES 30 UD 531 450 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 75 UD 141.5 119.91 8,993.25 0.00 18 1,618.79 0.00 10,612.50 10,612.04         9 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS 50 UD 88.5 75 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         10 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR EN ESPUMA DE 22 OZ 50 UD 265.5 225 11,250.00 0.00 18 2,025.00 0.00 13,275.00 13,275.00         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1 150 PAQ 413 350.42 52,563.00 0.00 18 9,461.34 0.00 61,950.00 62,024.34         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1 250 PAQ 129.8 110 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 32,450.00 32,450.00         13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1 250 PAQ 590 500 125,000.00 0.00 18 22,500.00 0.00 147,500.00 147,500.00         14 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO LA MAQUINA 100 UD 354 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         15 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12/1 100 UD 259.6 220 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         16 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESCOBA DE GOMA PARA SACAR AGUA 30 UD 354 300 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE 700 GAL 106.2 90 63,000.00 0.00 18 11,340.00 0.00 74,340.00 74,340.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE PINOL 700 GAL 406.2 344.23 240,961.00 0.00 18 43,372.98 0.00 284,340.00 284,333.98         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1 20 PAQ 885 750 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         20 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 340 PAQ 944 800 272,000.00 0.00 18 48,960.00 0.00 320,960.00 320,960.00         21 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1 15 PAQ 100.3 85 1,275.00 0.00 18 229.50 0.00 1,504.50 1,504.50         22 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CAJAS DE DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1 30 CAJ 2,006 1,700 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 60,180.00 60,180.00         23 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES 30 UD 472 400 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         24 47131809 - Productos para(...)47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos 2.3.9.1.01 LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ 14 UD 177 150 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         25 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE WD40 DE 11 OZ 10 UD 460.2 389.83 3,898.30 0.00 18 701.69 0.00 4,602.00 4,599.99         26 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA 40 UD 277.3 235 9,400.00 0.00 18 1,692.00 0.00 11,092.00 11,092.00         27 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL 5 GAL 472 400 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         28 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIÁTICO 50 GAL 350 296.61 14,830.50 0.00 18 2,669.49 0.00 17,500.00 17,499.99         29 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO NÚM. 32 10 UD 177 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         30 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6.2 OZ 50 UD 525.6 445.42 22,271.00 0.00 18 4,008.78 0.00 26,280.00 26,279.78         31 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY 8.3 OZ 200 UD 129.8 110 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         32 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ 20 GAL 200.7 170 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,014.00 4,012.00         33 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN 30 GAL 395.3 335 10,050.00 0.00 18 1,809.00 0.00 11,859.00 11,859.00         34 27111502 - Navajas de afe(...)27111502 - Navajas de afeitar 2.3.6.3.04 HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD 100/1 1,000 UD 12.98 11 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         35 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR 300 UD 53.1 45 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         36 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN LIQUIDO DE FREGAR 100 GAL 200.7 170.08 17,008.00 0.00 18 3,061.44 0.00 20,070.00 20,069.44         37 11101518 - Talco 2.3.6.4.01 CAJAS DE TALCO PARA BARBERO 650 GR 5 CAJ 6,726 5,700 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 33,630.00 33,630.00         38 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 700 GAL 88.5 75 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 61,950.00 61,950.00         39 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE 30 LIBS 200 UD 1,239 1,050 210,000.00 0.00 18 37,800.00 0.00 247,800.00 247,800.00         40 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1 30 CAJ 1,180 1,000 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         41 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS 100 GAL 118 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         42 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1 100 PAQ 826 700 70,000.00 0.00 18 12,600.00 0.00 82,600.00 82,600.00         43 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 40 PAQ 767 650 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 30,680.00 30,680.00         44 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1 10 PAQ 1,121 950 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         45 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS 13 UD 188.8 160 2,080.00 0.00 18 374.40 0.00 2,454.40 2,454.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2025_5_59 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,856,225.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 22,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,051,284.13  DOP ---- View 2.3.5.4.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 241,974.34  DOP ---- View 2.3.3.2.01 382,054.50  DOP ---- View 2.3.7.1.05 4,599.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 24,072.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 2,360.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 77,821.00  DOP ---- View 2.3.6.4.01 33,630.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1,856,225.96  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748372896394YhfQn 1 1,856,225.96  DOP Vencido Link