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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.975412   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2025-00419   Contract description: SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Services   Contract Start: 27/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0340   Request Title SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMERAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0340_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 247,906.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/05/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2064320 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,090.00 0.00 37,816.20 0.00 247,906.20 247,906.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 BUFFET P/150 PERSONAS, QUE CONTIENE: LOMO DE CERDO EN SU GRAVING, FILETE DE PECHUGAS DE POLLO CON PRIMIENTOS, MORO DE HABICHUELA NEGRA, ARROZ CON PUERRO Y TOCINETA, PASTELON DE PLATANOS MADUROS, ENSALADA DE TIRABUZONES CON JAMON, PANECILLOS VARIADOS 150 UD 1,121 950 142,500.00 0.00 18 25,650.00 0.00 168,150.00 168,150.00         2 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 STERNOS 24 UD 112.1 95 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,690.40 2,690.40         3 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 REFRESCO/FARDO DBL LT COCA COLA 5 UD 1,416 1,200 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         4 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 FARDO DE AGUA 5 UD 531 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         5 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 NEVERITA JUMBO CON SU PALITA 2 UD 1,829 1,550 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 3,658.00 3,658.00         6 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 JUGO NATURAL (CHINOLA, FRUIT PUNCH, NARANJA) GL 8 UD 1,121 950 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,968.00 8,968.00         7 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 PLATO BUFFET 150 UD 17.7 15 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         8 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 TENEDORES 150 UD 11.8 10 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         9 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 CUCHILLOS 150 UD 11.8 10 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         10 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 SERVILLETA DESECHABLES P/BUFFET/DBL 1 UD 236 200 200.00 0.00 18 36.00 0.00 236.00 236.00         11 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 BANDEJAS DE MOZOS 8 UD 295 250 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         12 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 MOZO 8 UD 4,130 3,500 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 33,040.00 33,040.00         13 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 VASOS HIGHBALL 300 UD 17.7 15 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         14 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 TRANSPORTE IDA Y VUELTA 1 UD 4,720 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         15 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 SERVILLETAS DESECHABLES P/TRAGO 2 UD 413 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         16 90101603 - Servicios de c(...)90101603 - Servicios de cáterin 2.2.9.2.03 FUNDAS DE HIELO 18 UD 112.1 95 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 2,017.80 2,017.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden_Bufette enfermeras_ALTAGRACIA_Mayo2025.pdf Orden_Bufette enfermeras_ALTAGRACIA_Mayo2025.pdf Download Cuota_Bufette enfermeras_mayo2025.pdf Cuota_Bufette enfermeras_mayo2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,906.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.03 247,906.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   servicio de catering 247,906.20  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 405 1 247,906.20  DOP Vencido Cuota_Bufette enfermeras_mayo2025.pdf