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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.975429
Contract reference
DGDF-2025-00041
Contract description:
ADQUISICION DE KIT DE LAS MADRES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDF-DAF-CD-2025-0042
Request Title
ADQUISICION DE KIT DIA DE LAS MADRES T2
Description
ADQUISICION DE KIT DE CUIDADO PERSONAL PARA LAS MADRES DE LA DGDF, EN EL MES DE MAYO
Business Operation
Enc. Div. de Comunicaciones
Reply Reference
DGDF-DAF-CD-2025-0042
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
202,594.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2067413 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
171,690.00
0.00
30,904.20
0.00
212,400.00
202,594.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131605 - Kits de tocado
(...)
53131605 - Kits de tocador
2.3.9.1.02
CADA KITS DEBE INCLUIR CREMA CORPORAL ( TAMANO MIIMO 14 ONZAS ) , GEL DE BANO ( TAMANO MINIMO 18ON) CADA KITS DEBE CONTENER UNA CREMA, 1 GEL DE BANO ... TODOS LOS KITS DEBEN ESTAR ENVUELTOS EN PAPEL REGALO.
118
UD
1,800
1,455
171,690.00
0.00
18
30,904.20
0.00
212,400.00
202,594.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2025_3_15 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2025_5_21 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
202,594.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.02
202,594.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
202,594.20
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748364798529EzQkT
1
202,594.20
DOP
Vencido
Link