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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.984439   Contract reference HOSGEDOPOL-2025-00094   Contract description: Insumos Médicos, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0033   Request Title Insumos Médicos, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres   Description Insumos Médicos, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres   Business Operation Enc. del Almacen de Material Gastable   Reply Reference Insumos Médicos, dirigido exclusivamente a mipymes   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,504,571.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HOSGEDOPOL, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO RECEPCION Y SUMINISTRO DE PROPIEDADES DE SEGUNDA CLASE MATERIALES GASTABLES, MEDIANTE OFICIO NO. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2067215 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,500,712.00 0.00 3,859.20 0.00 1,500,712.00 1,504,571.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 SOLUCION SALINA AL 0.9 DE 100ML 4,000 UD 135 135 540,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 540,000.00         2 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 SOLUCION SALINA AL 0.9 DE 100ML 3,400 UD 184 184 625,600.00 0.00 0.00 0.00 625,600.00 625,600.00         3 51191906 - Solución de re(...)51191906 - Solución de rehidratación oral 2.3.4.1.01 SOLUCION INDOXITOL 1000ML 240 UD 580.8 580.8 139,392.00 0.00 0.00 0.00 139,392.00 139,392.00         4 51191904 - Fosfolípidos 2.3.4.1.01 LACTATO RINGER 1000ML 480 UD 184 184 88,320.00 0.00 0.00 0.00 88,320.00 88,320.00         5 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico 2.3.4.1.01 AGUA OXIGENADA 3% 42 UD 375 375 15,750.00 0.00 0.00 0.00 15,750.00 15,750.00         6 51102707 - Gluconato de c(...)51102707 - Gluconato de clorhexidina 2.3.4.1.01 JABON CLOREXIDINA 4 UD 1,890 1,890 7,560.00 0.00 0.00 0.00 7,560.00 7,560.00         7 51102707 - Gluconato de c(...)51102707 - Gluconato de clorhexidina 2.3.4.1.01 JABON QUIRURGICO 10 UD 945 945 9,450.00 0.00 0.00 0.00 9,450.00 9,450.00         8 51101607 - Óxido de calci(...)51101607 - Óxido de calcio 2.3.4.1.01 FUNDAS DE CAL SODADA 2.8 LIBRAS 8 UD 2,680 2,680 21,440.00 0.00 18 3,859.20 0.00 21,440.00 25,299.20         9 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 YODO SOLUCION 20 GAL 950 950 19,000.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00         10 51102722 - Geles o soluci(...)51102722 - Geles o soluciones tópicas de yodo 2.3.4.1.01 YODO ESPUMA 36 GAL 950 950 34,200.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 34,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2025_2_53 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,504,571.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 1,504,571.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 1,504,571.20  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748434658405vWTPr 1 1,504,571.20  DOP Vencido Link