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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.975239
Contract reference
ETED-2025-00453
Contract description:
SERVICIOS DE VARIAS BEBIDAS PARA SER OFRECIDAS EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DURANTE EN SEGUNDO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2025
Type of Contract
Services
Contract Start:
27/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/01/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2025-0296
Request Title
SERVICIOS DE VARIAS BEBIDAS PARA SER OFRECIDAS EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DURANTE EN SEGUNDO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2025
Description
SERVICIOS DE VARIAS BEBIDAS PARA SER OFRECIDAS EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DURANTE EN SEGUNDO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2025
Business Operation
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
SERVICIOS DE VARIAS BEBIDAS PARA SER OFRECIDAS EN
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
199,999.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/01/2027 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2066235 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,491.52
0.00
30,508.47
0.00
200,000.00
199,999.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
SERVICIOS
1
UD
200,000
169,491.52
169,491.52
0.00
18
30,508.47
0.00
200,000.00
199,999.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2025_1_50 p.m..Pdf
Download
cf 0296.pdf
cf 0296.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
199,999.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
199,999.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS DE VARIAS BEBIDAS PARA SER OFRECIDAS EN REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DURANTE EN SEGUNDO SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2025
199,999.99
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
600000004364
2025
200,000.00
DOP
Vencido
cf 0296.pdf