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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.981323   Contract reference EDESUR-2025-00220   Contract description: Contratación Servicio Mantenimiento de Vehículo para la Ficha E1170.   Type of Contract Services   Contract Start: 09/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference EDESUR-DAF-CD-2025-0021   Request Title Contratación Servicio Mantenimiento de Vehículo para la Ficha E1170.   Description Contratación Servicio Mantenimiento de Vehículo para la Ficha E1170.   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference Grupo Tecnico Automotriz KCP,SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 136,607.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2066662 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,769.33 0.00 0.00 20,838.48 136,607.81 136,607.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Servicio Mantenimiento de Vehiculo ,para la Ficha E1170geros 1 UD 136,607.81 115,769.33 115,769.33 0.00 0.00 18 20,838.48 136,607.81 136,607.81 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2025_12_45 p.m..Pdf Download Cuota Comprometer.pdf Cuota Comprometer.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Orden de Compras Portal Sap.pdf Orden de Compras Portal Sap.pdf Download Informe Pericial Definitivo.pdf Informe Pericial Definitivo.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,607.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 136,607.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   60 DIAS 136,607.81  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DF-CF-0880-2025 1 136,607.81  DOP Vencido Cuota Comprometer.pdf (View History)