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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.975169 
Contract referenceZOODOM-2025-00126 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2025  
Goods 
Contract Start:
27/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2025-0028 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2025 
SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK-ZOODOM-DAF-CM-2025-0028 
GoodsDominicana 
39,770.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2064047 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,703.860.006,066.700.0040,300.0039,770.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO15UD9057855.000.0018153.900.001,350.001,008.90
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA 50UD5021.391,069.500.0018192.510.002,500.001,262.01
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR FRAGANCIA LIMON75GAL160128.579,642.750.00181,735.700.0012,000.0011,378.45
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS75UD130137.8310,337.250.00181,860.710.009,750.0012,197.96
    
14
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01GALONES LIMPIADOR DE AZULEJOS 12GAL4003203,840.000.0018691.200.004,800.004,531.20
    
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS MICROFIBRAS30UD6031.9957.000.0018172.260.001,800.001,129.26
    
17
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALONES DESGRASANTES 6GAL250347.682,086.080.0018375.490.001,500.002,461.57
    
18
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON PLÁSTICO CON TAPA MÓVIL CAPACIDAD 25 LT COLOR CREMA 6UD1,100819.384,916.280.0018884.930.006,600.005,801.21
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
261,064.38 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0187,827.40  DOP----View
2.3.3.2.01165,378.18  DOP----View
2.3.6.3.047,858.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2025261,064.38  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748286527861qM3or1261,064.38  DOPLink