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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.975511
Contract reference
SIE-2025-00123
Contract description:
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2025-0016
Request Title
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025.
Description
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025.
Business Operation
Dirección de Infraestructura
Reply Reference
PROVESOL-Adquisición de Materiales eléctricos para
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,238.19 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
29/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2064437 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,218.80
0.00
2,019.39
0.00
58,500.00
13,238.19
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Tubo Led de 18 W.
50
UD
400
107.07
5,353.50
0.00
18
963.63
0.00
20,000.00
6,317.13
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Tubo Led de 9 W.
50
UD
350
66.5
3,325.00
0.00
18
598.50
0.00
17,500.00
3,923.50
9
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED 25 WATTS
30
UD
650
37.24
1,117.20
0.00
18
201.10
0.00
19,500.00
1,318.30
26
27112106 - Alicates de gu
(...)
27112106 - Alicates de guardalínea
2.3.6.3.04
ALICATE PARA CORTAR CABLES ELECTRICOS
5
UD
300
284.62
1,423.10
0.00
18
256.16
0.00
1,500.00
1,679.26
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2025_3_07 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
39101628
Budget Total Value
13,238.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
11,558.93
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,679.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
13,238.19
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
13,238.19
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf