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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.975465
Contract reference
SIE-2025-00115
Contract description:
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2025-0016
Request Title
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025.
Description
Adquisición de Materiales eléctricos para las diferentes oficinas de PROTECOM y esta Superintendencia de Electricidad, correspondiente al 2025.
Business Operation
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
Reply Reference
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL SIE-DAF-CM-2025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,876.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
28/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/06/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2064432 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,082.00
0.00
3,794.76
0.00
14,950.00
24,876.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 60AMP
10
UD
700
964
9,640.00
0.00
18
1,735.20
0.00
7,000.00
11,375.20
19
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 50 AMP
3
UD
650
924
2,772.00
0.00
18
498.96
0.00
1,950.00
3,270.96
20
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 40 AMP
10
UD
600
867
8,670.00
0.00
18
1,560.60
0.00
6,000.00
10,230.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/5/2025_1_36 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
39101628
Budget Total Value
13,238.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
11,558.93
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,679.26
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
13,238.19
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
13,238.19
DOP
Vencido
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf