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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.986407 
Contract referenceIDEICE-2025-00104 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS 
Services 
Contract Start:
26/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDEICE-DAF-CD-2025-0060 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS 
COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OSMOSIS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
COTIZACION 203284 
ServicesDominicana 
73,405.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2064211 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
62,528.900.0010,876.610.0070,930.0073,405.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47101610 - Compuestos par(...)
2.3.7.2.07SACOS DE SAL MARINA PARA LOS ABLANDADORES DE AGUA 40LBS C/U24UD1,3101,110.526,652.0000.0026,652184,797.3600.0031,440.0031,449.36
    
2
60104201 - Productos quím(...)
2.3.7.2.07CLORO GRANULADO DE 4.5 LBS C/U5UD9001,302.946,514.7000.006,514.7181,172.6500.004,500.007,687.35
    
3
60104201 - Productos quím(...)
2.3.7.2.07GALONES DE CLORO PARA EL SISTEMA DE PURIFICACION DEL AGUA40GAL700593.2123,728.4000.0023,728.4184,271.1100.0028,000.0027,999.51
    
4
60104201 - Productos quím(...)
2.3.7.2.07TABLETAS DE CLORO PARA CISTERNA24UD11899.462,387.0400.002,387.0418429.6700.002,832.002,816.71
    
1
40161502 - Filtros de agu(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO DE SEDIMENTO (PREFILTRO)1UD1,3491,143.461,143.4600.001,143.4618205.8200.001,349.001,349.28
    
2
40161502 - Filtros de agu(...)
2.3.9.8.01CARTUCHO DE CARBON ACTIVADO (POSFLITRO TIPO BLOCK)1UD2,8092,103.32,103.3000.002,103.30.0000.002,809.002,103.30
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
73,405.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.013,452.58  DOP----View
2.3.7.2.0769,952.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago73,405.51  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1750857281758yROvp173,405.51  DOPLink