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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.974837 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00055 
Contract description:Adquisición de materiales para la reparación del banco de capacitores que regula y estabiliza la energía eléctrica de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
26/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0047 
Adquisición de materiales para la reparación del banco de capacitores que regula y estabiliza la energía eléctrica de esta institución. 
Adquisición de materiales para la reparación del banco de capacitores que regula y estabiliza la energía eléctrica de esta institución. 
Div. Servicios Generales 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2025-0047 
GoodsDominicana 
66,710.77 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2066213 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,534.560.0010,176.210.0074,444.0066,710.77
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactor 65-11 220V6UD4,2003,341.0620,046.360.00183,608.340.0025,200.0023,654.70
    
2
27112106 - Alicates de gu(...)
2.3.6.3.04Alicate 9.5 MM (ver ficha técnica)1UD1,400411.85411.850.001874.130.001,400.00485.98
    
3
27112114 - Pinzas de cort(...)
2.3.6.3.04Pinza de corte 6 pulgadas1UD1,000350350.000.001863.000.001,000.00413.00
    
4
27112819 - Cuchillas de c(...)
2.3.6.3.04Cuchilla en plástico ABS, con botón de empuje1UD599380.72380.720.001868.530.00599.00449.25
    
5
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactor 95-11 220V4UD6,3004,532.2518,129.000.00183,263.220.0025,200.0021,392.22
    
6
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker Industrial de 400A 3P1UD17,50012,097.9512,097.950.00182,177.630.0017,500.0014,275.58
    
9
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape eléctrico aislante, caja de 50 unidades1CAJ2,9454,793.064,793.060.0018862.750.002,945.005,655.81
    
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 2.5 pulgadas para pintura, mango de plástico6UD10054.27325.620.001858.610.00600.00384.23
 
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Operation
General Source
66,710.77 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0164,978.31  DOP----View
2.3.6.3.041,732.46  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para la reparación del banco de capacitores que regula y estabiliza la energía eléctrica de esta institución.66,710.77  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17482740792317JO3n166,710.77  DOPLink