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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.988493   Contract reference MIREX-2025-00143   Contract description: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MIREX-CCC-CP-2025-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.   Description ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DE ESTE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.   Business Operation Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,567,999.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/07/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos será con el Departamento de Administración de Servicios TIC, la Division de almacén y suministros y un representante de la Unidad de Auditoria de este min Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2062826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,328,813.10 0.00 0.00 239,186.36 1,901,664.40 1,567,999.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO AMARILLO 508A (CF362A) 10 UD 17,110 13,053.89 130,538.90 0.00 0.00 18 23,497.00 171,100.00 154,035.90         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MAGENTA 508A (CF363A 10 UD 17,110 13,053.19 130,531.90 0.00 0.00 18 23,495.74 171,100.00 154,027.64         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO 508A (CF3620) 10 UD 13,511 10,411.11 104,111.10 0.00 0.00 18 18,740.00 135,110.00 122,851.10         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO ORIGINAL AMARILLO HP 212A 20 UD 18,754.92 12,685.38 253,707.60 0.00 0.00 18 45,667.37 375,098.40 299,374.97         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO ORIGINAL MAGENTA HP 212A 20 UD 18,861.12 12,685.38 253,707.60 0.00 0.00 18 45,667.37 377,222.40 299,374.97         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO ORIGINAL CYAN HP 212A (W2121) 20 UD 18,754.92 12,685.38 253,707.60 0.00 0.00 18 45,667.37 375,098.40 299,374.97         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO 212A (W2120A) 20 UD 14,846.76 10,125.42 202,508.40 0.00 0.00 18 36,451.51 296,935.20 238,959.91 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación Insumos impresoras HP MIREX-CCC-CP-2025-0003 rev_ (firmda).pdf Acta de Adjudicación Insumos impresoras HP MIREX-CCC-CP-2025-0003 rev_ (firmda).pdf Download Contrato CECOMSA SRL MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Contrato CECOMSA SRL MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Download Poliza cecomsa MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Poliza cecomsa MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Download Certificado de cuota cecomsa MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Certificado de cuota cecomsa MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Download Acta Notarial de apertura simple MIREX-DAF-CM-2025-0033.pdf Acta Notarial de apertura simple MIREX-DAF-CM-2025-0033.pdf Download Informe Evaluación económica y recomendación a adjudicación MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Informe Evaluación económica y recomendación a adjudicación MIREX-CCC-CP-2025-0003.pdf Download Evaluación econimica definitiva MIREX-CCC-CP-2025-0003 Rev_.pdf Evaluación econimica definitiva MIREX-CCC-CP-2025-0003 Rev_.pdf Download CERTIFICACION CECOMSA.pdf CERTIFICACION CECOMSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,567,999.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,567,999.46  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único 1,567,999.46  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748458013622bx6TF 1 1,567,999.46  DOP Vencido Link