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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.979234   Contract reference PS-2025-00107   Contract description: Adquisición de materiales y herramientas ferreteros para Micro Puntos Solidario, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del Programa Supérate, dirigido Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PS-DAF-CD-2025-0044   Request Title Adquisición de materiales y herramientas ferreteros para Micro Puntos Solidario, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del Programa Supérate, dirigido Mipymes.   Description Adquisición de materiales y herramientas ferreteros para Micro Puntos Solidario, Pedernales, Bánica y Sabana de la Mar del Programa Supérate, dirigido Mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Solugral, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 245,746.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu, San Carlos, al lado del Destacamento de Policía San Carlos, Distrito Nacional.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2066606 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 208,260.00 0.00 0.00 37,486.80 245,746.80 245,746.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41113601 - Amperímetros 2.6.5.7.01 Pinza amperimétrica 381 3 UD 2,950 2,500 7,500.00 0.00 0.00 18 1,350.00 8,850.00 8,850.00         2 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Kit taladro percutor ½ 20v sin carbones 4 UD 11,682 9,900 39,600.00 0.00 0.00 18 7,128.00 46,728.00 46,728.00         3 26111724 - Kits de herram(...)26111724 - Kits de herramientas para baterías 2.3.9.8.01 Kit baterías y cargador para herramientas 5AH/20V 4 UD 11,918 10,100 40,400.00 0.00 0.00 18 7,272.00 47,672.00 47,672.00         4 27112134 - Alicates de pu(...)27112134 - Alicates de punta larga 2.3.6.3.04 Alicate eléctrico 9 T-201-9 10 UD 1,888 1,600 16,000.00 0.00 0.00 18 2,880.00 18,880.00 18,880.00         5 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.9.8.02 Bolso de herramientas 8 UD 1,168.2 990 7,920.00 0.00 0.00 18 1,425.60 9,345.60 9,345.60         6 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 Juego destornillador aislante 1000V 7 piezas 8 UD 1,770 1,500 12,000.00 0.00 0.00 18 2,160.00 14,160.00 14,160.00         7 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Bateria 20 V 2.0 AH recargable 10 UD 2,006 1,700 17,000.00 0.00 0.00 18 3,060.00 20,060.00 20,060.00         8 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargador bateria 20v 4A 8 UD 3,091.6 2,620 20,960.00 0.00 0.00 18 3,772.80 24,732.80 24,732.80         9 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite motor ts-250-qt 2 tiempo 20 UD 578.2 490 9,800.00 0.00 0.00 18 1,764.00 11,564.00 11,564.00         10 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite para motor de cuatro tiempos (4T) 20 UD 885 750 15,000.00 0.00 0.00 18 2,700.00 17,700.00 17,700.00         11 15121902 - Grasa 2.3.7.1.05 Grasa Multiuso - Cadena 400 ml 20 UD 318.6 270 5,400.00 0.00 0.00 18 972.00 6,372.00 6,372.00         12 40141739 - Tapas de desag(...)40141739 - Tapas de desagüe 2.3.9.8.02 Tapa para cisterna de 80 x 80 CM 2 UD 9,841.2 8,340 16,680.00 0.00 0.00 18 3,002.40 19,682.40 19,682.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2025_3_08 p.m..Pdf Download Orden de compras.pdf Orden de compras.pdf Download CCC 2631.pdf CCC 2631.pdf Download Acta de Adjudicación CD-44.pdf Acta de Adjudicación CD-44.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,746.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 35,636.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 55,578.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 47,672.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 33,040.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 29,028.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 44,792.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 245,746.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748270815118mOHcN 1 245,746.80  DOP Vencido Link