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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.975677
Contract reference
GOBEJPD-2025-00013
Contract description:
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO CON EL LOGO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GOBEJPD-DAF-CD-2025-0005
Request Title
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO CON EL LOGO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Description
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO CON EL LOGO DE LA GOBERNACIÓN EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Business Operation
Departamento de servicios generales
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
58,764 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida México Edificio de oficinas Gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2066407 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
49,800.00
0.00
8,964.00
0.00
60,000.00
58,764.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
TAJA EN ACRÍLICO ROTULADO EN ESPEJO CON EL LOGO DE LA GOBERNACIÓN 8X8 DE 4 MILÍMETROS
6
UD
10,000
8,300
49,800.00
0.00
18
8,964.00
0.00
60,000.00
58,764.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA ADJUDICACION LETREROS CD 2025 0005.pdf
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ORDEN DE COMPRAS LETREROS CD 2025 0005.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,764.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
58,764.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
58,764.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1748438783344jpSdX
1
58,764.00
DOP
Vencido
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