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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.978189   Contract reference CEAASNA-2025-00146   Contract description: Adquisición de Provisiones para el uso de Este Centro de Salud por un periodo de tres (3) meses Junio - Agosto   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEAASNA-DAF-CD-2025-0109   Request Title Adquisición de Provisiones para el uso de Este Centro de Salud por un periodo de tres (3) meses Junio - Agosto   Description Adquisición de Provisiones para el uso de Este Centro de Salud por un periodo de tres (3) meses Junio - Agosto   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Adquisición de Provisiones para el uso e este cent   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,399.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2066802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,160.00 0.00 20,239.80 0.00 143,340.00 138,399.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema 30 UD 60 50 1,500.00 0.00 16 240.00 0.00 1,800.00 1,740.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 60 UD 400 395 23,700.00 0.00 16 3,792.00 0.00 24,000.00 27,492.00         3 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugo Naranja Unidad 360 CAJ 50 47 16,920.00 0.00 18 3,045.60 0.00 18,000.00 19,965.60         4 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugo Manzana 240 CAJ 50 47 11,280.00 0.00 18 2,030.40 0.00 12,000.00 13,310.40         5 50202304 - Jugos de repis(...)50202304 - Jugos de repisa 2.3.1.1.01 Jugo de Frutas 120 CAJ 100 85 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 12,000.00 12,036.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema no Lactea 100 UD 50 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 5,000.00 4,130.00         7 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Evaporada 15 UD 80 100 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,500.00         8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Bastoncitos de Azucar 1,000 PAQ 4 2.25 2,250.00 0.00 16 360.00 0.00 4,000.00 2,610.00         9 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Sin Lactosa 30 CAJ 120 100 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,600.00 3,540.00         10 50202309 - Bebidas deport(...)50202309 - Bebidas deportivas o de energía 2.3.1.1.01 Bebida Refrescante 60 CAJ 250 78 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 15,000.00 5,522.40         11 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Chocolate en Tabletas 300 CAJ 40 35 10,500.00 0.00 16 1,680.00 0.00 12,000.00 12,180.00         12 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Condensada 30 CAJ 230 195 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 6,900.00 6,903.00         13 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 Malta 120 PAQ 70 55 6,600.00 0.00 18 1,188.00 0.00 8,400.00 7,788.00         14 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 Granola en Barra 128 PAQ 130 110 14,080.00 0.00 18 2,534.40 0.00 16,640.00 16,614.40         15 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Te de Mazanilla 40 CAJ 70 65 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,800.00 3,068.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2025_1_49 p.m..Pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download Solicitud de Cuota.pdf Solicitud de Cuota.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,399.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 138,399.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 138,399.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CEAASNA-02-0492 1 138,399.80  DOP Vencido Certificado de Cuota a Comprometer.pdf