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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.975772   Contract reference DPP-2025-00719   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA Y/O DESECHABLE PARA ESTA DIRECIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.   Type of Contract Services   Contract Start: 29/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DPP-DAF-CD-2025-0023   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA Y/O DESECHABLE PARA ESTA DIRECIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA Y/O DESECHABLE PARA ESTA DIRECIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.   Business Operation Departamento Jurídico   Reply Reference DPP-DAF-CD-2025-0023   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 4,240.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 29/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2065641 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,593.60 0.00 646.85 0.00 14,800.00 4,240.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 BANDERITAS ADHESIVA 7.6 CM 40 PAQ 90 23.73 949.20 0.00 18 170.86 0.00 3,600.00 1,120.06         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZULES 12/1, Calidad superior al escribir, Cuerpo cilíndrico delgado con tapa y botón del color de la tinta, Capuchón con clip, Ancho de línea: Medium y Diámetro de la bola: 1.0 mm 40 CAJ 200 44.92 1,796.80 0.00 18 323.42 0.00 8,000.00 2,120.22         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POSTIC 3X3 COLORES VARIADOS 40 UD 80 21.19 847.60 0.00 18 152.57 0.00 3,200.00 1,000.17 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2025_1_43 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,767.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 287.63  DOP ---- View 2.3.3.1.01 42,480.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 42,767.63  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748440010243Gv8Yf 1 42,767.63  DOP Vencido Link