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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.975208   Contract reference CULTURA-2025-00130   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation Departamento de Almacen y Suministro   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0017   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 289,725.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 27/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQ. PRESIDENTE VICINI BURGOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2065027 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 245,530.00 0.00 44,195.40 0.00 192,802.80 289,725.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA. 60 UD 124.56 125 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,473.60 8,850.00         2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON DE PAPEL DE MANO, CAPACIDAD DE 30 LITROS, MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE Y ACCION POR PEDAL. 2 UD 1,711.01 875 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 3,422.02 2,065.00         3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON PLASTICO PARA USO EXTERIOR 55 GL CON RUEDA 2 UD 3,457.4 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 6,914.80 8,260.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA BLANCA ROLLO DE 20 YARDAS 120 YD 100.3 88 10,560.00 0.00 18 1,900.80 0.00 12,036.00 12,460.80         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLÓN DE 18 PULGADA PARA EXTERIORES. 20 UD 242.1 530 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 4,842.00 12,508.00         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 25 GLS. CALIBRE 150 PAQ. 100 50 PAQ 247.8 480 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 12,390.00 28,320.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS. CALIBRE 150 PAQ. 100 150 PAQ 729.76 940 141,000.00 0.00 18 25,380.00 0.00 109,464.00 166,380.00         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER DE ALGODÓN DE NO.32 50 UD 201.31 186 9,300.00 0.00 18 1,674.00 0.00 10,065.50 10,974.00         9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBO C/ ESCURRIDOR 15L. PARA TRAPEAR. 12 UD 433.65 650 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 5,203.80 9,204.00         10 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBO PLASTICO CON TAPA DE 36 GLS. 4 UD 1,046.02 3,580 14,320.00 0.00 18 2,577.60 0.00 4,184.08 16,897.60         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA EN ALGODÓN PARA COCINA (ABSORVENTE), TAMAÑO 15" X 25" PULGADA. 100 UD 147.5 98 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 14,750.00 11,564.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE TELA SINTETICA DE POLYESTER 16X16'' COLOR AMARILLO. 50 UD 41.14 38 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,057.00 2,242.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/5/2025_6_11 p.m..Pdf Download Orden SUPLIGENSA.pdf Orden SUPLIGENSA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 289,725.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 289,725.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS. DIRIGIDO A MIPYMES 289,725.40  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748274215469YT7D8 1 289,725.40  DOP Vencido Link