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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.975828 
Contract referenceINDRHI-2025-00300 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA DE CEHICA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
29/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2025-0249 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA DE CEHICA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN TRASLADO DE TRANSFORMADOR EN EL AREA DE CEHICA EN EL 1ER NIVEL DEL EDIFICIO II DE LA INSTITUCION. 
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZAD 
GoodsDominicana 
271,638.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2065428 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
230,202.000.0041,436.360.00230,202.00271,638.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01PANEL TRIFASICO DE 250 AMPERES 18 CIRCUITOS2UD14,17514,17528,350.000.00185,103.000.0028,350.0033,453.00
    
2
31161605 - Pernos de cili(...)
2.3.6.3.06TARUGO DE PLOMP DE 1/2" X 1 1/2"12UD1313156.000.001828.080.00156.00184.08
    
3
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS DE 1 1/2"12UD5560.000.001810.800.0060.0070.80
    
4
26121540 - Cable galvaniz(...)
2.3.9.6.01CABLE (ALAMBRE) 2/0 THNN450FT337337151,650.000.001827,297.000.00151,650.00178,947.00
    
5
26121540 - Cable galvaniz(...)
2.3.9.6.01CABLE (ALAMBRE) 1/0 THNN150FT27027040,500.000.00187,290.000.0040,500.0047,790.00
    
6
40142610 - Acoplamientos (...)
2.3.9.8.02COUPLING HEMBRA EMT DE 2"12UD6666792.000.0018142.560.00792.00934.56
    
7
40142309 - Curva de tuber(...)
2.3.9.8.02CURBA EMT DE 2"2UD200200400.000.001872.000.00400.00472.00
    
8
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06ABRAZADERA DE 2"12UD1111132.000.001823.760.00132.00155.76
    
9
40142613 - Conectores de (...)
2.3.9.8.02CONECTORES PARA CABLES 2/03UD5454162.000.001829.160.00162.00191.16
    
10
31231314 - Tubería de gom(...)
2.3.9.8.02TUBOS EMT 2"10UD8008008,000.000.00181,440.000.008,000.009,440.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
271,638.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0211,037.72  DOP----View
2.3.9.6.01260,190.00  DOP----View
2.3.6.3.06410.64  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 271,638.36  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748363153662NnqWb1271,638.36  DOPLink