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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.974103   Contract reference Bomberos SDO-2025-00061   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/05/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0061   Request Title ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES   Description ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ESTACIONES   Business Operation departamentos de operaciones   Reply Reference ADQUISICICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,139.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/05/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/05/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2065308 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,101.50 0.00 16,038.27 0.00 102,452.53 105,139.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 70 UD 160 105 7,350.00 0.00 18 1,323.00 0.00 11,200.00 8,673.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE MULTIUSO 30 UD 240 190 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 7,200.00 6,726.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 23 UD 321.67 300 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 7,398.41 8,142.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN DE FREGAR LIMÓN 6 UD 340 340 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,040.00 2,407.20         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 23 UD 1,242 1,242 28,566.00 0.00 18 5,141.88 0.00 28,566.00 33,707.88         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON BOLA AZUL DE FREGAR 2 UD 2,200 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,400.00 4,720.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA PASTA 2 UD 2,100 2,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,200.00 4,720.00         8 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLÁSTICAS 2 UD 1,500 1,400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,000.00 3,304.00         9 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA PEQUEÑA 6 UD 1,033.33 850 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 6,199.98 6,018.00         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA BLANCA PEQUEÑA 6 UD 1,066.67 840 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 6,400.02 5,947.20         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADORES QUÍMICAS D SCALIN 1 GL 6 UD 575 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 3,450.00 2,478.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESENGRASANTE MULTIUSO 4 UD 325 225 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,300.00 1,062.00         13 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 RESMA FÓSFORO 1 UD 600 550 550.00 0.00 18 99.00 0.00 600.00 649.00         14 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 5 UD 363.64 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,818.20 1,475.00         16 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 5 UD 454.55 305 1,525.00 0.00 18 274.50 0.00 2,272.75 1,799.50         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABÓN DE CASTILLA 3 UD 150 100 300.00 0.00 18 54.00 0.00 450.00 354.00         18 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO NO 10 TERMO ENVASE 10 UD 166 105 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,660.00 1,239.00         19 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE VASOS NO 7 TERMO ENVASE 1 UD 2,666.67 2,300 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,666.67 2,714.00         20 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ VASO NO 3 TERMO ENVASE 25 UD 305.22 305.22 7,630.50 0.00 18 1,373.49 0.00 7,630.50 9,003.99 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/5/2025_2_25 p.m..Pdf Download Orden de Compras_23_5_2025_2_25 p.m. (1) DETERGENTES.pdf Orden de Compras_23_5_2025_2_25 p.m. (1) DETERGENTES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,139.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 42,556.70  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,707.88  DOP ---- View 2.3.7.2.01 649.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 16,260.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,965.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 105,139.77  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17480117787418HeOi 1 105,139.77  DOP Vencido Link