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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.985576   Contract reference UNADE-2025-00057   Contract description: Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UNADE-DAF-CD-2025-0048   Request Title : Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa.   Description : Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa.   Business Operation Almacen de propiedades   Reply Reference UNADE-DAF-CD-2025-0048_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 228,312.62 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2064901 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 193,485.25 0.00 34,827.37 0.00 228,312.67 228,312.62         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE SCOTCH BRITE 3 M UNID 12/1 25 UD 73.08 61.93 1,548.25 0.00 18 278.69 0.00 1,827.00 1,826.94         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 28 X 34 -30 GLS 100/1 6 UD 788.91 668.57 4,011.42 0.00 18 722.06 0.00 4,733.46 4,733.48         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE LAVA PLATOS SUPER CLEAR 10 UD 595.36 504.54 5,045.40 0.00 18 908.17 0.00 5,953.60 5,953.57         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS 36X55 55GL 100/1 20 UD 1,309.8 1,110 22,200.00 0.00 18 3,996.00 0.00 26,196.00 26,196.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE MANOS SUPER CLEAR 10 UD 448.79 380.33 3,803.30 0.00 18 684.59 0.00 4,487.90 4,487.89         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLAST. LINDA 6 UD 474.3 401.95 2,411.70 0.00 18 434.11 0.00 2,845.80 2,845.81         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO SUPER CLEAR 7 UD 488.8 414.24 2,899.68 0.00 18 521.94 0.00 3,421.60 3,421.62         8 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLA MICROFIBRA VERDE 50 UD 102.46 86.83 4,341.50 0.00 18 781.47 0.00 5,123.00 5,122.97         9 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADOR GLADE VARIOS 6/1 2 UD 1,909.26 1,618.02 3,236.04 0.00 18 582.49 0.00 3,818.52 3,818.53         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES PARA SENORA "M" MANOS SUAVES 20 UD 136.12 115.36 2,307.20 0.00 18 415.30 0.00 2,722.40 2,722.50         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DESINFECTANTE FABULOSO 15 UD 741.94 628.76 9,431.40 0.00 18 1,697.65 0.00 11,129.10 11,129.05         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS PAPEL JUMBO NATURA 700 PIES 12/1 15 UD 3,864.5 3,275 49,125.00 0.00 18 8,842.50 0.00 57,967.50 57,967.50         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS CASINO 4 UD 1,081.77 916.75 3,667.00 0.00 18 660.06 0.00 4,327.08 4,327.06         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES DE LIMPIADOR DE INODORO D-SCALIN 4 UD 670.96 568.61 2,274.44 0.00 18 409.40 0.00 2,683.84 2,683.84         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE ROLLO DE PAPEL TOALLA MULTIUSO SCOOT 12/1 3 UD 3,496.2 2,962.88 8,888.64 0.00 18 1,599.96 0.00 10,488.60 10,488.60         16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS NIVEO 10/1 5 UD 2,835.01 2,402.55 12,012.75 0.00 18 2,162.30 0.00 14,175.05 14,175.05         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADA 60/1/100 SCOTT 2 UD 2,827.21 2,395.94 4,791.88 0.00 18 862.54 0.00 5,654.42 5,654.42         18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 VELONES GRANDE AROMA FROM NATURE VARIOS 10 UD 1,536.61 1,302.21 13,022.10 0.00 18 2,343.98 0.00 15,366.10 15,366.08         19 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 7 UD 313.7 265.85 1,860.95 0.00 18 334.97 0.00 2,195.90 2,195.92         20 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PRECORTADO BLANCO 6/1 15 UD 2,224.3 1,885 28,275.00 0.00 18 5,089.50 0.00 33,364.50 33,364.50         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ESPUMA LOCA PUFF PUFF 5 UD 1,262.27 1,069.72 5,348.60 0.00 18 962.75 0.00 6,311.35 6,311.35         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO FAB MAX PODER CON 5 UD 703.99 596.6 2,983.00 0.00 18 536.94 0.00 3,519.95 3,519.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/5/2025_6_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 228,312.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 66,283.04  DOP ---- View 2.3.2.2.01 5,122.97  DOP ---- View 2.3.3.2.01 125,977.13  DOP ---- View 2.3.9.9.05 30,929.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales de limpiezas, para uso en esta Universidad Nacional Para la Defensa. 228,312.62  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17480221880424J1qE 1 228,312.62  DOP Vencido Link