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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.973791 
Contract referencePROINDUSTRIA-2025-00129 
Contract description:ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
Goods 
Contract Start:
23/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0099 
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA 
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
De León Gomas, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
260,200 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2064448 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
220,508.480.0039,691.520.00248,000.04260,200.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA VEHICULAR FICHA 17 245/65R17 8UD11,818.610,508.4784,067.800.001815,132.200.0094,548.8099,200.00
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA VEHICULAR FICHA 08 265/70R164UD10,617.689,440.6837,762.710.00186,797.290.0042,470.7244,560.00
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA VEHICULAR FICHA 41 235/60R184UD10,693.939,508.4738,033.900.00186,846.100.0042,775.7244,880.00
    
4
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA VEHICULAR FICHA 42 235/60R184UD9,635.978,567.834,271.190.00186,168.810.0038,543.8840,440.00
    
5
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIAS 15/12 FICHA 171UD10,608.169,432.29,432.200.00181,697.800.0010,608.1611,130.00
    
6
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIAS 15/12 FICHA 08 Y 392UD9,526.388,470.3416,940.680.00183,049.320.0019,052.7619,990.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
260,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0131,120.00  DOP----View
2.3.5.3.01229,080.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE GOMAS Y BATERÍAS PARA NUESTRA FLOTILLA VEHICULAR SEDE CENTRAL PROINDUSTRIA260,200.00  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025134-20251260,200.00  DOP