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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.978905
Contract reference
RDGP-2025-00075
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL TAPIZ, TRATAMIENTO DE ANTI-HONGOS DE PARED, PINTURA, CURA DE PARED CON MASILLA, PULIDO Y BRILLADO DE PISO, PARA SER UTILIZADO EN LA
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
RDGP-DAF-CD-2025-0054
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL TAPIZ, TRATAMIENTO DE ANTI-HONGOS DE PARED, PINTURA, CURA DE PARED CON MASILLA, PULIDO Y BRILLADO DE PISO, PARA SER UTILIZADO EN LA
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL TAPIZ, TRATAMIENTO DE ANTI-HONGOS DE PARED, PINTURA, CURA DE PARED CON MASILLA, PULIDO Y BRILLADO DE PISO, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL (S-1), DEL 1ER. REGIMIENTO DOMINICANO DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL. ERD.
Business Operation
Dirección Ejecutiva
Reply Reference
MDN SERVICIOS GENERALES, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
247,942.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/06/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2064230 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,120.47
0.00
37,821.68
0.00
247,942.15
247,942.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
Retiro de papel tapiz, Instalación de papel tapiz , Tratamiento anti hongos , Pulido y brillado de pisos , Revisión y corrección de puntos eléctricos , Cura de pared con masilla con secado rápido y relleno de todas las paredes, Pulido de paredes , Materiales de anti grietas, Pintura blanco hueso Impermeabilización del área perimetral , M2 22.75
1
UD
247,942.15
210,120.47
210,120.47
0.00
18
37,821.68
0.00
247,942.15
247,942.15
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/5/2025_4_39 p.m..Pdf
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Orden de S.pdf
Orden de S.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,942.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
247,942.15
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
247,942.15
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747931903635SCpYc
1
247,942.15
DOP
Vencido
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