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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.984996   Contract reference UNADE-2025-00056   Contract description: Adquisición de utensilios de cocina, para uso en el pantry de esta Universidad Nacional Para la Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UNADE-DAF-CD-2025-0047   Request Title Adquisición de utensilios de cocina, para uso en el pantry de esta Universidad Nacional Para la Defensa   Description Adquisición de utensilios de cocina, para uso en el pantry de esta Universidad Nacional Para la Defensa   Business Operation Area Administrativa   Reply Reference UNADE-DAF-CD-2025-0047_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 130,891.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/06/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisición de utensilios de cocina, para uso en el pantry de esta Universidad Nacional Para la Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2064540 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 110,925.00 0.00 19,966.50 0.00 130,891.50 130,891.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 JUEGO DE VAJILLA PARA 8 PERSONAS, DE 32 PIEZAS 1 UD 14,750 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         2 48101915 - Bandejas para (...)48101915 - Bandejas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BANDEJA CUADRADA EN ACERO INOXIDABLE GRANDE 2 UD 5,310 4,500 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         3 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS FINAS EN TELA DE LINO 12 UD 531 450 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 SET DE 2 TERMOS TERMICOS PARA COMIDA 2 UD 4,720 4,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         5 42211905 - Tazas o tazone(...)42211905 - Tazas o tazones (mugs) para los discapacitados físicamente 2.3.9.5.01 SET DE TAZAS DE TE PARA 8 PERSONAS CON TETERA Y AZUCARERA GRANDE, EN CRISTALERIA FINA Y DE ALTA CALIDAD 1 UD 9,897.84 8,388 8,388.00 0.00 18 1,509.84 0.00 9,897.84 9,897.84         6 42211905 - Tazas o tazone(...)42211905 - Tazas o tazones (mugs) para los discapacitados físicamente 2.3.9.5.01 SET DE TAZAS DE CAFE PARA 8 PERSONAS EN CRISTALERIA FINA Y DE ALTA CALIDAD 1 UD 4,710.56 3,992 3,992.00 0.00 18 718.56 0.00 4,710.56 4,710.56         7 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 JUEGO DE CUBIERTERIA PARA 8 PERSONAS EN ACERO INOXIDABLE 1 UD 18,880 16,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         8 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARAS DE CAFÉ ACERO INOXIDABLE 12 UD 236 200 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         9 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARA DE TE ACERO INOXIDABLE 12 UD 295 250 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         10 24101506 - Carretas de em(...)24101506 - Carretas de empujar 2.6.4.6.01 CARRITO CON RUEDAS PARA TRANSPORTAR COMIDA, 39''PULGADAS DE ANCHO X 37'' PULGADAS ALTO 1 UD 49,849.1 42,245 42,245.00 0.00 18 7,604.10 0.00 49,849.10 49,849.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2025_4_19 p.m..Pdf Download Informe Definitivo del proceso de compra por debajo del umbral.pdf Informe Definitivo del proceso de compra por debajo del umbral.pdf Download Orden de Compras_22_5_2025_4_19 p.m..Pdf Orden de Compras_22_5_2025_4_19 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,891.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 74,670.40  DOP ---- View 2.3.2.2.01 6,372.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 49,849.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de utensilios de cocina, para uso en el pantry de esta Universidad Nacional Para la Defensa. 130,891.50  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1747930484477bAcZA 1 130,891.50  DOP Vencido Link