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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.981215   Contract reference MMUJER-2025-00326   Contract description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/11/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2025-0021   Request Title COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO   Description COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, CENTROS, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEDE DE ESTE MINISTERIO   Business Operation Departamento Servicios Generales   Reply Reference MMUJER-DAF-CM-2025-0021   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 179,298.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/06/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2063440 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 151,948.00 0.00 27,350.64 0.00 291,517.20 179,298.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         12 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.1.01 Sobres timbrados con logo institucional, tamaño carta. 15,000 UD 6.49 5.15 77,250.00 0.00 18 13,905.00 0.00 97,350.00 91,155.00         13 14111509 - Papel membrete(...)14111509 - Papel membreteado 2.3.3.1.01 Sobres timbrados de hilo 5,000 UD 11 7.15 35,750.00 0.00 18 6,435.00 0.00 55,000.00 42,185.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpa tinta color azul, secado rápido, 0.6mm 50 UD 41.3 14 700.00 0.00 18 126.00 0.00 2,065.00 826.00         19 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficina de 8 pulgadas, con diseño universal para diestros y zurdos, cuchillas en acero inoxidable y mango plástico resistente y duradero. 300 UD 140.42 27 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 42,126.00 9,558.00         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes colores variados. 400 UD 53.1 7 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 21,240.00 3,304.00         26 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores, punta biselada, colores neón surtidos. 200 UD 20 8.3 1,660.00 0.00 18 298.80 0.00 4,000.00 1,958.80         27 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores, punta biselada, colores neón (12 azul, 12 amarillo, 12 verde, 12 naranja y 12 rosados) 60 UD 20 8.3 498.00 0.00 18 89.64 0.00 1,200.00 587.64         34 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Blocks de notas adhesivas 1.5x2, 12/1, colores surtidos 125 UD 400 149.72 18,715.00 0.00 18 3,368.70 0.00 50,000.00 22,083.70         35 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Sacagrapas. Pequeño, de metal, color negro. 150 UD 40 17 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 6,000.00 3,009.00         42 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Goma de borrar blanca, pequeña. 200 UD 8 3 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,600.00 708.00         44 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Porta lápiz de metal, color negro, redondo. 30 UD 64.99 30 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,949.70 1,062.00         51 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar, 10 gr. 50 UD 57.01 18.5 925.00 0.00 18 166.50 0.00 2,850.50 1,091.50         52 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Caja de chinchetas cabeza plástica, 100/1 100 CAJ 61.36 15 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 6,136.00 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/5/2025_8_05 p.m..Pdf Download orden supligena 1.pdf orden supligena 1.pdf Download CUOTA SUPLIGENSA.pdf CUOTA SUPLIGENSA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0021.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0021.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 418,900.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 404,740.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 418,900.00  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1749225582806KSJtT 1 418,900.00  DOP Vencido Link